2023年度

中共甘肅省委宣傳部（匯總）部門決算

目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　省委宣傳部是省委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的職能部門，是社會(huì)主義精神文明建設(shè)的牽頭協(xié)調(diào)部門，為正廳級(jí)，加掛省政府新聞辦公室、省新聞出版局（省版權(quán)局）、省電影局牌子（注：根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責(zé)為涉密信息，不予公開）。

　　注：根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責(zé)為涉密信息，不予公開。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　省委宣傳部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)19個(gè)職能處室和1個(gè)直屬機(jī)關(guān)黨委。

　　2.直屬事業(yè)單位

　　省委宣傳部直屬單位3個(gè)，為省文明辦、省委《黨的建設(shè)》雜志社和省委講師團(tuán)。

　?。ㄒ陨蠑?shù)據(jù)為2023年12月31日前數(shù)據(jù)）

第二部分 2023年度部門決算表（詳見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為36921.20萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加3183.18萬元,增長(zhǎng)9.43%,主要原因是年中追加財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致收入增加，支出相應(yīng)增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)31826.17萬元,其中：財(cái)政撥款收入30543.96萬元,占95.97%；其他收入1282.21萬元,占4.03%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)33134.06萬元,其中：基本支出4817.71萬元,占14.54%；項(xiàng)目支出28316.35萬元,占85.46%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為35465.29萬元。與上年相比,各增加2046.16萬元,增長(zhǎng)6.12%。主要原因是年中追加財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致收入增加，支出相應(yīng)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29910.88萬元,較上年決算數(shù)增加2243.73萬元,增長(zhǎng)8.11%。主要原因是年中追加財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29910.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出7296.58萬元,占24.39%；教育支出20.00萬元,占0.07%；科學(xué)技術(shù)支出785.86萬元，占2.63%；文化旅游體育與傳媒支出20430.49萬元，占68.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出583.02萬元,占1.95%；衛(wèi)生健康支出309.96萬元,占1.04%；農(nóng)林水支出124.90萬元,占0.42%；住房保障支出360.07萬元,占1.2%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為26850.00萬元,支出決算為29910.88萬元,完成年初預(yù)算的111.4%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為7016.64萬元,支出決算為7296.58萬元,完成年初預(yù)算的103.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算，導(dǎo)致支出增加。

　　2.教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到財(cái)政追加黨員干部培訓(xùn)費(fèi)，導(dǎo)致教育支出增加。

　　3.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為800.00萬元,支出決算為785.86萬元,完成年初預(yù)算的98.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際支出出現(xiàn)結(jié)余，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　4.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為18025.00萬元,支出決算為20430.49萬元,完成年初預(yù)算的113.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。

　　5．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為402.60萬元,支出決算為583.02萬元,完成年初預(yù)算的144.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，同時(shí)社?；鶖?shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出增加。

　　6．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為279.53萬元,支出決算為309.96萬元,完成年初預(yù)算的110.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，同時(shí)醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出增加。

　　7.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為124.90萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目“一帶一路美麗鄉(xiāng)村論壇辦會(huì)經(jīng)費(fèi)”，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。

　　8.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為326.23萬元,支出決算為360.07萬元,完成年初預(yù)算的110.37%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，同時(shí)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4797.12萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4142.79萬元,較上年決算數(shù)減少440.29萬元,下降9.61%,主要原因是規(guī)范津補(bǔ)貼后，人員工資有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)654.34萬元,較上年決算數(shù)增加73.96萬元,增長(zhǎng)12.74%,主要原因是單位公務(wù)用車運(yùn)行成本增加，導(dǎo)致支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)，差旅費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1619.12萬元,本年收入1211.69萬元,本年支出2829.97萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬元,支出主要為：1.甘肅民族語(yǔ)譯制中心補(bǔ)助，2.各影院電影資助支出。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為63.12萬元,支出決算為62.87萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作，支出略有結(jié)余。較上年決算數(shù)增加32.9萬元,增長(zhǎng)109.78%,主要原因一是，公務(wù)車運(yùn)行成本增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加，二是根據(jù)工作需要，實(shí)際產(chǎn)生因公出國(guó)費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為18.75萬元,支出決算為18.75萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加18.75萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)工作需要，實(shí)際產(chǎn)生因公出國(guó)費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為43.86萬元,支出決算為43.83萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加13.93萬元,增長(zhǎng)46.62%,主要原因是公務(wù)車運(yùn)行成本增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車由省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局保障，本單位未產(chǎn)生車輛購(gòu)置費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是上年度和本年度都未產(chǎn)生車輛購(gòu)置費(fèi)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為43.86萬元,支出決算為43.83萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加13.93萬元,增長(zhǎng)46.62%,主要原因是公務(wù)車運(yùn)行成本增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.51萬元,支出決算為0.28萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際產(chǎn)生的公務(wù)接待減少。較上年決算數(shù)增加0.21萬元,增長(zhǎng)302.71%,主要原因是根據(jù)實(shí)際情況，接待費(fèi)用較上年有所增加。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)2個(gè)團(tuán)組,3人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為12輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次19人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出645.28萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支購(gòu)置辦公設(shè)備、水電費(fèi)、采暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加98.12萬元,增長(zhǎng)17.93%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，導(dǎo)致決算支出增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出75.52萬元,較上年決算數(shù)增加15.29萬元,增長(zhǎng)25.42%,主要原因是本年度排除疫情因素，會(huì)議增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出230.28萬元,較上年決算數(shù)增加119.87萬元,增長(zhǎng)108.58%,主要原因是上一年度因疫情未舉辦的培訓(xùn)班在本年度一并舉辦，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)7970.77萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出5.90萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7964.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額4970.77萬元,占政府采購(gòu)支出總額的62.36%,其中：授予小微企業(yè)合同金額4252.60萬元,占政府采購(gòu)支出總額的53.35%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于國(guó)防辦用車和輿情研究中心通信服務(wù)用車。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備2臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),涉及非涉密項(xiàng)目23個(gè)，共涉及資金30065.01萬元。對(duì)2023年度電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金2830.8萬元。組織第三方機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)村電影公益性放映補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、長(zhǎng)征長(zhǎng)城黃河公園建設(shè)及省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項(xiàng)、公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項(xiàng)（農(nóng)家書屋）、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（地市級(jí)媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目）、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金（新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目）、鄉(xiāng)村少年宮專項(xiàng)資金等6個(gè)項(xiàng)目及省委《黨的建設(shè)》雜志社部門整體支出開展部門評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，各個(gè)專項(xiàng)資金管理整體良好，但是部分指標(biāo)實(shí)際完成值和年初指標(biāo)值存在偏差，主要原因是部分工作推進(jìn)速度慢，預(yù)算資金支付不及時(shí)。2024年，我部將結(jié)合當(dāng)年重點(diǎn)工作合理安排結(jié)轉(zhuǎn)資金和當(dāng)年專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，科學(xué)設(shè)置年初績(jī)效指標(biāo)。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映了業(yè)務(wù)費(fèi)、宣傳文化專項(xiàng)、媒體新聞宣傳經(jīng)費(fèi)、哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃研究培訓(xùn)和基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、省“掃黃打非”專項(xiàng)、《隴右文庫(kù)》編纂經(jīng)費(fèi)、少數(shù)民族教材發(fā)行補(bǔ)貼、購(gòu)買公益性演出、影視精品及精品劇目、農(nóng)村電影公益性放映補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、長(zhǎng)征長(zhǎng)城黃河國(guó)家文化公園建設(shè)及省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項(xiàng)、公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項(xiàng)（農(nóng)家書屋）、文化傳承版本征集普查經(jīng)費(fèi)、延安精神研究工作經(jīng)費(fèi)、精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)（含學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）、《黨的建設(shè)》雜志社辦刊補(bǔ)助、甘肅演藝集團(tuán)轉(zhuǎn)企事業(yè)費(fèi)、歌舞劇院舞蹈中專辦學(xué)經(jīng)費(fèi)、“一帶一路”美麗鄉(xiāng)村論壇辦會(huì)經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金（新華社供稿費(fèi)）、中國(guó)嘉峪關(guān)國(guó)際短片電影展補(bǔ)助、鄉(xiāng)村少年宮專項(xiàng)資金等24個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)秀。（具體情況見附件2-績(jī)效自評(píng)報(bào)告）

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　農(nóng)村電影公益性放映補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，長(zhǎng)征長(zhǎng)城黃河公園建設(shè)及省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項(xiàng)，公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項(xiàng)（農(nóng)家書屋），中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（地市級(jí)媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目），新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金（新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目），鄉(xiāng)村少年宮專項(xiàng)資金等6個(gè)項(xiàng)目及省委《黨的建設(shè)》雜志社部門整體支出目前正委托第三方機(jī)構(gòu)開展評(píng)價(jià)，尚未完成。

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　1.附件1決算表(匯總）

　　2.附件2績(jī)效自評(píng)表（匯總）

　　3.附件3績(jī)效自評(píng)報(bào)告（匯總）