省委宣傳部直屬單位3個,為省文明辦、省委《黨的建設(shè)》雜志社和省委講師團(tuán)。

　　第二部分 2022年度部門決算表（詳見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為33738.03萬元。與上年度相比，收、支總計各減少2271.19萬元，下降6.31%,主要原因是建黨100周年宣傳活動經(jīng)費、黨史學(xué)習(xí)教育專項補(bǔ)助經(jīng)費、2021年“一會一節(jié)”省級辦會專項經(jīng)費等追加專項減少。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計30764.47萬元，其中：財政撥款收入30520.16萬元，占99.21%；其他收入244.31萬元，占0.79%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計28394.33萬元，其中：基本支出5165.43萬元，占18.19%；項目支出23228.90萬元，占81.81%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為33419.13萬元。與上年相比,各減少2043.95萬元，下降5.76%。主要原因是財政追加專項減少，支出相應(yīng)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27667.15萬元，較上年決算數(shù)減少4066.77萬元,下降12.82%。主要原因是：一方面追加項目減少導(dǎo)致支出減少，另一方面受疫情影響，部分工作、活動無法正常開展，導(dǎo)致支出減少。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為7485.23萬元，支出決算為8155.84萬元，完成年初預(yù)算的108.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的根據(jù)工作需要，年內(nèi)財政追加預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款增加，支出相應(yīng)增加。

　　2.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為600.00萬元,支出決算為1194.85萬元，完成年初預(yù)算的199.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，年中追加的高層次人才資助專項、國家版本館征調(diào)展品數(shù)字化工作經(jīng)費等專項增加，支出相應(yīng)增加。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為18487.00萬元，支出決算為17513.31萬元，完成年初預(yù)算的94.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，部分重點活動取消，導(dǎo)致支出減少。

　　4.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為302.86萬元，支出決算為287.66萬元，完成年初預(yù)算的94.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際支出，年末專項結(jié)轉(zhuǎn)。

　　5.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為218.62萬元，支出決算為217.60萬元，完成年初預(yù)算的99.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的根據(jù)實際支出，年末專項結(jié)轉(zhuǎn)。

　　6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為306.47萬元，支出決算為297.90萬元,完成年初預(yù)算的97.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員變動，實際支出有結(jié)余。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5163.45萬元。其中：

　　人員經(jīng)費4583.08萬元，較上年決算數(shù)增加1526.44萬元，增長49.94%，一是2022年補(bǔ)發(fā)了2021年部分過渡性津補(bǔ)貼，導(dǎo)致人員經(jīng)費較去年有所增長，二是12月份人員經(jīng)費中部分統(tǒng)發(fā)工資占用公用經(jīng)費指標(biāo)。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金和采暖補(bǔ)貼等。

　　公用經(jīng)費580.38萬元，較上年決算數(shù)減少361.79萬元，下降38.4%，主要原因是12月份人員經(jīng)費中部分統(tǒng)發(fā)工資占用公用經(jīng)費指，，導(dǎo)致公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出547.16萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少372.56萬元，下降40.51%,主要原因是受疫情影響，部分工作取消，導(dǎo)致支出減少。

　　本年度會議費支出60.24萬元，較上年決算數(shù)減少72.41萬元，下降54.59%，主要原因是受疫情影響，部分會議取消，導(dǎo)致支出減少。

　　本年度培訓(xùn)費支出110.40萬元，較上年決算數(shù)減少57.98萬元，下降34.43%，主要原因是受疫情影響，部分培訓(xùn)取消，導(dǎo)致支出減少。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計681.93萬元,其中：政府采購貨物支出435.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出246.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車6輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562.57萬元，本年收入1619.12萬元，本年支出561.40萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1620.29萬元，主要用于資助影院建設(shè)支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為291.26萬元，支出決算為29.97萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，年內(nèi)沒有安排出國項目，二是政策調(diào)整，公務(wù)用車購置由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局保障，未形成實際支出，三是嚴(yán)格貫徹落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，同時受疫情影響，接待任務(wù)大量減少。較上年決算數(shù)增加11.24萬元，增長59.96%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)成本增加，導(dǎo)致支出增加。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù)為100.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，年內(nèi)沒有安排出國項目。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為106.65萬元，支出決算為29.90萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策調(diào)整，公務(wù)用車購置由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局保障，未形成實際支出。較上年決算數(shù)增加11.17萬元,增長59.58%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)成本增加，導(dǎo)致支出增加。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為35.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策調(diào)整，公務(wù)用車購置由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局保障，未形成實際支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為71.65萬元，支出決算為29.90萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：受疫情影響，外出調(diào)研、考察等活動減少，支出較預(yù)算相應(yīng)減少，較上年決算數(shù)增加11.17萬元，增長59.58%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)成本增加，導(dǎo)致支出增加。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為84.61萬元，支出決算為0.07萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行公務(wù)接待，同時受疫情影響接待任務(wù)大幅下降。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次7人，其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務(wù)接待0批次0人。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，非涉密項目共有21個，共涉及資金29986.68萬元，占非涉密一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2022年度電影事業(yè)發(fā)展專項資金等1個非涉密政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金2182.58萬元，占非涉密政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“媒體新聞宣傳經(jīng)費”“少數(shù)民族教材出版專項”“甘肅省演藝集團(tuán)轉(zhuǎn)企事業(yè)費”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出3660.35萬元。從評價情況來看，預(yù)算績效執(zhí)行情況整體良好。

　　（二）績效自評結(jié)果

　　1.績效目標(biāo)自評表

　　我部門在2022年度部門決算中反映業(yè)務(wù)費、宣傳文化專項等21個項目績效自評結(jié)果，其中，18個項目自評優(yōu)秀、3個項目自評良好。（具體情況見附件2）

　　（三）部門績效評價結(jié)果

　　部門整體評價的3個項目“媒體新聞宣傳經(jīng)費”、 “少數(shù)民族教材出版專項”、“甘肅省演藝集團(tuán)轉(zhuǎn)企事業(yè)費”均為優(yōu)秀，現(xiàn)將部門評價報告隨決算公開（具體情況見附件3）。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

　　附件1決算表（匯總）

　　附件2績效自評報表（匯總）

　　附件3績效自評報告（匯總）

　　附件4甘肅省媒體新聞宣傳經(jīng)費績效評價報告

　　附件5甘肅省演藝集團(tuán)轉(zhuǎn)企事業(yè)費績效評價報告

　　附件6民族教材出版發(fā)行補(bǔ)貼專項績效評價報告