2023年度

甘肅省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室

部門決算

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　甘肅省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱省文明辦）是省委宣傳部管理的機(jī)關(guān)，為副廳級(jí)。

　　注：根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省文明辦主要職責(zé)為涉密信息，不予公開(kāi)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　省文明辦內(nèi)設(shè)4個(gè)職能處室，具體為秘書處、一處、二處、三處。核定編制25名，其中：行政編制23名，機(jī)關(guān)后勤事業(yè)編制2名。實(shí)有行政在職人員18人，機(jī)關(guān)后勤人員2名。

　　第二部分 2023年度部門決算表

　?。ň唧w報(bào)表見(jiàn)附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為1588.81萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加325.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.72%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)1226.93萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1226.93萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)1415.05萬(wàn)元,其中：基本支出526.93萬(wàn)元,占37.24%；項(xiàng)目支出888.12萬(wàn)元,占62.76%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1588.81萬(wàn)元。與上年相比,各增加325.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.72%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1415.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加513.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.96%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，按照重點(diǎn)工作任務(wù)部署進(jìn)度，資金支出力度增加。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1415.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出379.55萬(wàn)元,占26.82%；文化旅游體育與傳媒支出888.12萬(wàn)元，占62.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.20萬(wàn)元,占5.03%；衛(wèi)生健康支出37.31萬(wàn)元,占2.64%；住房保障支出38.87萬(wàn)元,占2.75%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1262.10萬(wàn)元,支出決算為1415.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.12%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為428.20萬(wàn)元,支出決算為379.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的88.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

　　2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為700.00萬(wàn)元,支出決算為888.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的126.87%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，按照重點(diǎn)工作任務(wù)部署進(jìn)度，資金支出力度增加。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.87萬(wàn)元,支出決算為71.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的134.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員年中職業(yè)年金記實(shí)，決算數(shù)增加。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為37.31萬(wàn)元,支出決算為37.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

　　5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43.72萬(wàn)元,支出決算為38.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的88.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出526.93萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)436.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少74.74萬(wàn)元,下降14.62%,主要原因是因人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

　　人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)90.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.97%,主要原因是本年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)上繳部分由單位進(jìn)行核算，支出相較上年有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、差旅費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.47萬(wàn)元,支出決算為10.47萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異，較上年決算數(shù)增加3.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.83%,主要原因是重點(diǎn)工作任務(wù)增加，公務(wù)出行增多，公車運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.25萬(wàn)元,支出決算為10.25萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異，較上年決算數(shù)增加3.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.59%,主要原因是重點(diǎn)工作任務(wù)增加，公務(wù)出行增多，公車運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)增加。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.25萬(wàn)元,支出決算為10.25萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異,較上年決算數(shù)增加3.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.59%,主要原因是重點(diǎn)工作任務(wù)增加，公務(wù)出行增多，公車運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)增加。

  公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.21萬(wàn)元,支出決算為0.21萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異,較上年決算數(shù)增加0.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是接待業(yè)務(wù)增加。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.21萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次12人,其中：外事接待批0次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.44萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.97%,主要原因是本年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)上繳部分由單位進(jìn)行核算，支出相較上年有所增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出4.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.2萬(wàn)元,下降4.26%,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)省財(cái)政廳“過(guò)緊日子”相關(guān)要求，單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，本著“非必要不開(kāi)支”原則，厲行節(jié)約，壓減會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出25.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)281.1%,主要原因是培訓(xùn)業(yè)務(wù)增加，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)4.84萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出4.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.84萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額4.84萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金1061.88萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位能圍繞年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展重點(diǎn)工作，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.“精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.33分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1061.88萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為888.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.64%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年度我單位根據(jù)重點(diǎn)工作安排資金支出計(jì)劃，通過(guò)組織開(kāi)展精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作會(huì)議、重點(diǎn)培訓(xùn)、重點(diǎn)活動(dòng)、設(shè)計(jì)制作“隴小飛說(shuō)文明”公益廣告系列，組織開(kāi)展省級(jí)先進(jìn)測(cè)評(píng)復(fù)查，持續(xù)推進(jìn)志愿服務(wù)建設(shè)，加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)等工作，著力提高公民道德水平和社會(huì)文明程度，為建設(shè)幸福美好新甘肅提供堅(jiān)強(qiáng)思想保證、強(qiáng)大精神動(dòng)力、豐潤(rùn)道德滋養(yǎng)、良好文化條件。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：在年度預(yù)算編制時(shí)建立更科學(xué)、合理、客觀的績(jī)效目標(biāo)，并結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，在預(yù)算執(zhí)行中合理規(guī)劃工作內(nèi)容及進(jìn)度，使其與年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)相匹配，進(jìn)一步提高資金支付進(jìn)度及使用效益。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2023年度我單位無(wú)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　附件1：決算公開(kāi)表

　　附件2：2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告