中共甘肅省委宣傳部2021年部門預(yù)算
公開(kāi)說(shuō)明
按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開(kāi)如下：
一、部門職責(zé)
省委宣傳部是省委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的職能部門，為正廳級(jí)，加掛省政府新聞辦公室、省新聞出版局、省版權(quán)局、省電影局牌子。
注：根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責(zé)為涉密信息，不予公開(kāi)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
省委宣傳部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)19個(gè)職能處室和1個(gè)直屬機(jī)關(guān)黨委。
注：根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責(zé)為涉密信息，不予公開(kāi)。
（二）其他行政單位
其他行政單位1個(gè)：甘肅省文明辦。
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參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：省委講師團(tuán)。
（四）直屬事業(yè)單位
省委宣傳部直屬事業(yè)單位6個(gè)：省委宣傳部輿情研究中心、甘肅省文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心、省委宣傳部信息技術(shù)中心、甘肅省出版物審讀中心、甘肅省農(nóng)家書屋建設(shè)管理辦公室、甘肅省委《黨的建設(shè)》雜志社。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2021年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2021年收入預(yù)算4.03億元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3.72億元，比2020年預(yù)算減少758.59萬(wàn)元，下降2.0%，下降的主要原因是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減相關(guān)專項(xiàng)，政府性基金收入減少，預(yù)算收入相應(yīng)減少。當(dāng)年的財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算收入3.11億元，政府性基金預(yù)算收入6125.00萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算
2021年支出預(yù)算4.03億元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算3.72億元，比2020年預(yù)算減少758.59萬(wàn)元，下降2.0%，下降的主要原因是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減相關(guān)專項(xiàng)，政府性基金收入減少，預(yù)算收入減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：
1.一般公共服務(wù)支出7659.85萬(wàn)元。
2.科學(xué)技術(shù)支出600.00萬(wàn)元。
3.文化旅游體育與傳媒支出1.85億元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出317.93萬(wàn)元。
5.衛(wèi)生健康支出238.44萬(wàn)元。
6.住房保障支出221.82萬(wàn)元。
7.轉(zhuǎn)移性支出9708.00萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出3.11億元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），具體安排情況如下：
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2021年基本支出4255.34萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加368.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，部分支出調(diào)標(biāo)，基本支出相應(yīng)增加。
?。ǘ╉?xiàng)目支出
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算2.26億元，比2020年預(yù)算增加215.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.0%，增長(zhǎng)的主要原因是敦煌文藝獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)專項(xiàng)（一次性）和優(yōu)秀圖書、音像制品及電子出版物獎(jiǎng)評(píng)選專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（一次性）列入我部2021年部門預(yù)算，其他專項(xiàng)按照省財(cái)政廳要求相應(yīng)壓減。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目5個(gè)，其中涉密項(xiàng)目2個(gè)，不予以公開(kāi)；不涉密項(xiàng)目3個(gè)，主要是公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項(xiàng)（農(nóng)家書屋）；農(nóng)村電影公益放映補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)；少數(shù)民族教材出版發(fā)行補(bǔ)貼。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11個(gè)，主要是《黨的建設(shè)》雜志社辦刊補(bǔ)助；《隴右文庫(kù)》編纂經(jīng)費(fèi)；敦煌文藝獎(jiǎng)評(píng)選經(jīng)費(fèi)（一次性）；精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)（含新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)建設(shè)）；媒體新聞宣傳經(jīng)費(fèi)(含甘肅省海外社交平臺(tái)賬號(hào)宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）；省“掃黃打非”專項(xiàng)；延安精神研究工作經(jīng)費(fèi)；業(yè)務(wù)費(fèi)（含學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）；業(yè)務(wù)費(fèi)；優(yōu)秀圖書、音像制品及電子出版物獎(jiǎng)評(píng)選專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（一次性）；哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃研究培訓(xùn)和基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
其他項(xiàng)目6個(gè)，主要是長(zhǎng)征長(zhǎng)城黃河公園建設(shè)及省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項(xiàng)；電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金；購(gòu)買公益性演出；宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)（含文化精品創(chuàng)作生產(chǎn)、“十個(gè)一”文化品牌工程）；影視精品及精品劇目；中國(guó)嘉峪關(guān)國(guó)際短片電影展補(bǔ)助。
（三）部門管理的轉(zhuǎn)移支付
2021年，共管理省對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付4277.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少823.00萬(wàn)元，下降16.1%，下降的主要原因是專項(xiàng)中對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付部分金額減少。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付3977.00萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付300.00萬(wàn)元。涉密項(xiàng)目1個(gè)，不予以公開(kāi)；不涉密項(xiàng)目1個(gè)，具體是：鄉(xiāng)村少年宮專項(xiàng)資金300.00萬(wàn)元。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用100.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少10.00萬(wàn)元，下降9.1%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)措施，壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)85.32萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少62.53萬(wàn)元，下降42.3%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)措施，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)106.50萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置35.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.50萬(wàn)元），比2020年預(yù)算減少31.50萬(wàn)元，下降22.8%，下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)措施，壓減公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。同時(shí)厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)用車改革實(shí)施以來(lái)，鞏固公車改革制度落實(shí)，嚴(yán)格按規(guī)定控制公務(wù)用車管理和使用，控制和壓縮運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
4.培訓(xùn)費(fèi)191.47萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少40.94萬(wàn)元，下降17.6%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)措施，壓減培訓(xùn)費(fèi)。
5.會(huì)議費(fèi)329.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少44.00萬(wàn)元，下降11.8%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)措施，壓減會(huì)議費(fèi)。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2336.25萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加158.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%，增長(zhǎng)的主要原因是《中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳工作條例》頒布后，我部承擔(dān)的任務(wù)增加，相應(yīng)調(diào)研、督查檢查等工作增加，辦公費(fèi)及差旅費(fèi)等支出增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出6125.00萬(wàn)元。
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2021年本部門共有3個(gè)單位涉及非稅收入，2021年計(jì)劃征收5684.60萬(wàn)元。
?。ㄈ┱少?gòu)情況
2021年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.15億元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2085.06萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9438.60萬(wàn)元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)原值為3659.12萬(wàn)元，凈值為2288.49萬(wàn)元。其中：辦公用房 78.00平方米，價(jià)值70.00萬(wàn)元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車9輛，價(jià)值317.31萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2021年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約185.06萬(wàn)元。
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
?。ㄒ唬┎块T績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況
2020年，我部財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格按照中宣部要求和省財(cái)政廳相關(guān)規(guī)定，以預(yù)算編制執(zhí)行與績(jī)效評(píng)價(jià)并重，堅(jiān)持預(yù)算先行、錢隨事走、績(jī)效管理、中期調(diào)整，年內(nèi)開(kāi)展了2019年度專項(xiàng)資金績(jī)效-自評(píng)工作、2020年度專項(xiàng)資金績(jī)效監(jiān)控工作和第三方績(jī)效評(píng)價(jià)工作，有效保證了資金的安全高效支出。
?。ǘ?021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
2021年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共22個(gè)（含2個(gè)涉密項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)不公開(kāi)），涉及部門預(yù)算資金2.32億元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)；政府性基金項(xiàng)目1個(gè)。按照“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的要求，今年擬在對(duì)22個(gè)項(xiàng)目全部自評(píng)的基礎(chǔ)上，對(duì)其中至少10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展第三方績(jī)效評(píng)價(jià)，為全省宣傳思想文化工作提供好財(cái)力保障。2021年所有二級(jí)預(yù)算單位納入部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)范圍。
八、名詞解釋
1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)：指中共甘肅省委宣傳部用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)的支出。
3.文化體育與傳媒：指中共甘肅省委宣傳部用于推動(dòng)文化大省建設(shè)、促進(jìn)文化大發(fā)展大繁榮的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。
4.轉(zhuǎn)移性支出：指政府無(wú)償向居民和企業(yè)、事業(yè)以及其他單位供給財(cái)政資金。
5.住房保障支出：指按照國(guó)家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公積金)。
6.住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，根據(jù)省上確定的比例，為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.因公出國(guó)(境)費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
9.公務(wù)用車運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出(不包括駕駛員工資)。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛。
10.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
2.2021年甘肅省省級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表